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問題已解決

老師,工人個人代開了一張勞務費發票,我司是購買方,他本人剛開發票時交了稅,我司還要給他申報個稅嗎?

84784978| 提問時間:02/06 11:09
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
發票上注明了需要代扣代繳個稅才需要申報
02/06 11:09
84784978
02/06 11:11
他個人沒有備注,他交了增值稅,城建稅,個稅,8元多,總共800元勞務費
家權老師
02/06 11:13
那么保留完稅憑證。不需要申報個稅
84784978
02/06 11:17
如果有備注呢?是不是要申報個稅?
家權老師
02/06 11:22
有備注就需要申報個稅
84784978
02/06 11:23
那個稅他本有交了幾元,我們還要交,會不會虧?總共才800元。沒有多收他的費
家權老師
02/06 11:24
那個不需要交個稅,只是申報
84784978
02/06 11:29
哦,我們只申報,沒有稅嗎?是不是金額少不產生稅?
家權老師
02/06 11:34
是的,因為超過800才交個稅
84784978
02/06 11:34
哦,是按*80%*20%交還是?
家權老師
02/06 11:36
超過4000的才是*80%。 4000以下的:(開票金額-增值稅-附加稅費-800)*20% 4001-20000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*20% 20001-50000的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*30% -2000 50001以上的:勞務報酬個稅=(開票金額-增值稅-附加稅費)*(1-0.2)*40% -7000 沒開票的,不考慮增值稅和附加稅費
84784978
02/06 11:44
那如果我們付了對方5000元,額外還要給他交個稅是嗎?
家權老師
02/06 11:45
是的,那個注明了需要代扣代繳就要申報
84784978
02/06 11:46
哦,我算了一下,還蠻高的,如果按5000的話
84784978
02/06 11:46
那上面那個增值稅和附加稅費那些是按多少稅率計算?
家權老師
02/06 11:51
直接看他的完稅憑證上交的增值稅和附加
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