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老師小規模公司2024年暫估成本2025跨年取得發票怎么做帳

84784985| 提問時間:02/06 13:37
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Fenny老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師,稅務師
同學你好,比較暫估的成本與發票金額,多的紅字沖掉,不足的補起就可以了。
02/06 13:38
84784985
02/06 13:40
暫估10萬,結轉也是10萬? ?跨年拿到發票20萬,怎么做分錄老師詳細給發一下
Fenny老師
02/06 13:54
補上10萬元成本 借:原材料等10 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款
84784985
02/06 14:36
怎么沖暫估? 來年拿到發票怎么做分錄? ?小規模公司? ?每個分錄發下
Fenny老師
02/06 14:56
你暫估是10萬元的成本。 現在發票是20萬元,發票金額是大于暫估成本,不用去沖之前的暫估成本。直接補上少估的10萬元成本就行了。 補上少估的10萬元成本分錄。 借:原材料(寫具體成本科目)100000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)可以抵扣的增值稅金額 貸:銀行存款 同學也可以把之前的暫估成本分錄發給老師看看。
84784985
02/07 11:19
借:工程施工-材料10萬? ?貸:應付帳款:暫估10萬
84784985
02/07 11:20
借:主營業務成本10萬? ?貸:工程施工10
84784985
02/07 11:21
年前就做了這兩筆分錄,今年跨年取的發票怎么做分錄20萬
Fenny老師
02/07 11:29
紅字沖掉暫估成本 借:工程施工-材料10萬(紅字) 貸:應付帳款:10萬(紅字) 借:主營業務成本10(紅字) 貸:工程施工10(紅字) 重新按照發票做分錄 借:工程施工 20 貸:應付賬款20 借:主營業務成本 20 貸:工程施工20
84784985
02/07 11:55
老師小規模公司? ? 主要是跨年了也是這樣做分錄嗎
Fenny老師
02/07 11:59
是的,可以這樣做分錄。把暫估沖掉。
Fenny老師
02/07 12:00
保證賬務清楚金額準確就行。
84784985
02/07 12:21
一般納稅人做帳一樣嗎
Fenny老師
02/07 12:21
適用小企業會計準則都是一樣的。 只有適用會計準則的要用以前年度損益調整科目。
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