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問題已解決
1月份供應(yīng)商給開的專票，我們給對方付了款，2月份對方公司因為一些問題需要把這個發(fā)票紅沖。換成個人代開。我們怎么操作比較穩(wěn)妥，是在2月做進項轉(zhuǎn)出嗎？付給對方的款再讓對方退回嗎？
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你好，進項稅轉(zhuǎn)出然后把款項退回來
02/07 15:47
84784968 
02/07 15:54
是1月份抵扣了，2月份申報時按照抵扣后的金額交稅，2月紅沖后，進項稅轉(zhuǎn)出3月份申報時再交稅對嗎
暖暖老師 
02/07 15:55
是的，你分析的是對對的
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