然后你代發(fā)工資，建筑企業(yè)我看應(yīng)該是農(nóng)民工工資部分，對(duì)方幫你代發(fā)，你要確認(rèn)代發(fā)了沒(méi)以及你個(gè)稅申報(bào)了沒(méi)

24年我根本不知道還有農(nóng)民工工資，因?yàn)榭陬^包個(gè)別人做，然后也沒(méi)人說(shuō)我也不知道施工這事，所以24年我只計(jì)提了管理人員工資，但是在25年1月份才知道還有4個(gè)月的農(nóng)民工工資代發(fā)申請(qǐng)，共30幾萬(wàn)，但是最后代發(fā)了才1個(gè)月還有3個(gè)月也還沒(méi)代發(fā)，現(xiàn)在情況就是我24年農(nóng)民工工資都沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，也沒(méi)計(jì)提農(nóng)民工這部分工資，24年沒(méi)開(kāi)過(guò)票，我現(xiàn)在怎么補(bǔ)救？老師你可以明天再幫我分析，可能你現(xiàn)在也快下班了。

你本次補(bǔ)計(jì)提發(fā)了那個(gè)月的，順便申報(bào)個(gè)稅。然后還沒(méi)發(fā)的先計(jì)提，等發(fā)的時(shí)候沖然后發(fā)的時(shí)候代扣個(gè)稅

老師說(shuō)的“你本次補(bǔ)計(jì)提發(fā)了那個(gè)月的，順便申報(bào)個(gè)稅”，這個(gè)指的是在25年1月份計(jì)提發(fā)的那個(gè)月，個(gè)稅也是補(bǔ)報(bào)在25年1月份，還是要回到24年去更正申報(bào)個(gè)稅

“然后還沒(méi)發(fā)的先計(jì)提，等發(fā)的時(shí)候沖然后發(fā)的時(shí)候代扣個(gè)稅”這個(gè)指的是啥時(shí)候代發(fā)，啥時(shí)候沖計(jì)提工資和申報(bào)個(gè)稅是吧老師

計(jì)提今年補(bǔ)計(jì)提或者調(diào)整以前年度損益調(diào)整，個(gè)稅可以在扣稅端更正

也可以去稅局申請(qǐng)補(bǔ)報(bào)發(fā)了那些

還沒(méi)發(fā)的和你的理解一致

現(xiàn)在去調(diào)整補(bǔ)報(bào)已發(fā)的24年度的個(gè)稅，25年再去調(diào)整年度損益提 借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，工程施工-直接人工費(fèi)，但是24年是沒(méi)有開(kāi)出去票的，到25年1月份才開(kāi)出90幾萬(wàn)服務(wù)費(fèi)，這樣調(diào)整是不是等于結(jié)轉(zhuǎn)成本影響利潤(rùn)了，這樣可行嗎老師

如果農(nóng)民工是你自己的話，應(yīng)該是兩條線，你計(jì)提和支付走直接人工。你付甲方錢(qián)開(kāi)票走給甲方做收入。兩者不沖突

也就是各做各的賬