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我們公司24.12月份有出口業務,因為當月沒有開普通發票,發票25年1月份申報時做未開票收入申報的,25年1月份開了這筆普通發票,2月份申報1月收入時要把這筆收入沖掉,不知道在哪里填

84785017| 提問時間:02/08 19:58
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,在未開票收入那里填寫負數。
02/08 19:59
84785017
02/08 22:19
就是在24年12月份申報填寫出口退稅里未開票的數據前加負數
王雁鳴老師
02/08 22:23
同學你好,不是的,在2025年2月申報1月收入時,填寫到無票收入里。
84785017
02/08 22:26
我知道是在25年2月申報1月收入時,我問的是在什么地方填寫多少數據
王雁鳴老師
02/08 23:00
同學你好,就是你說的那個在24年12月份申報填寫出口退稅里未開票的數據前加負數。
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