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問題已解決

老師過年好!請教一下,企業所得稅計提多了,以前年度有個虧損。我這個月把上個月憑證沖紅,假如計提10元(借:所得稅費用-10,貸:應交稅費-應交企業所得稅-10)。實際繳納所得稅8元。(借:所得稅費用8,貸:應交稅費-應交企業所得稅8。借:應交稅費-應交企業所得稅8,貸:銀行卡存款8)是這樣做嗎?

84784971| 提問時間:02/08 20:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好小企業會計準則可以的 可以這么做的
02/08 20:33
84784971
02/09 16:36
老師,我按照第一種方法更正了,為什么所得稅下面顯示負數金額-34.64元,正好是我多計提的金額。
84784971
02/09 16:38
老師,這個是我上個月計提的憑證
郭老師
02/09 16:55
這個是紅沖計提的意思,月末結轉到本年利潤就沒有余額了 你看所得稅你看應交稅費所得稅有沒有余額?
84784971
02/09 17:08
老師,應交稅費所得稅下面沒有數
郭老師
02/09 17:21
那就是沒有問題正確
84784971
02/09 17:39
老師,我1月份還沒有結賬,我查明細賬顯示這個差異,等我結賬再查明細賬就好了嗎?
郭老師
02/09 18:57
沒有余額了 最后平了
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