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金蝶迷你版軟件沒有以前年度損益調整科目，是自己增加還是？謝謝老師
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您好，你們是小企業準則嗎？
02/12 11:49
84784954 
02/12 11:52
是的，是不是不需要增加？
2025年1月如何入賬2024年的發票和車票？
劉艷紅老師 
02/12 11:52
這個計入利潤分配-未分配就可以了
84784954
02/12 11:54
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應付款/銀行存款
84784954
02/12 11:54
是這樣嗎？
84784954
02/12 11:55
還是先通過管理費用-差旅費走賬在轉入利潤分配未分配利潤？
劉艷紅老師
02/12 11:56
直接走利潤分配這個科目
84784954
02/12 11:56
借:管理費用-差旅費
貸:銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：管理費用-差旅費
劉艷紅老師
02/12 11:57
不是的，不是這樣做的
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
84784954
02/12 12:14
好的，那就是我說的第一個會計分錄。
謝謝劉老師
劉艷紅老師
02/12 12:16
不客氣，很高興幫你
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