問題已解決
金蝶迷你版軟件沒有以前年度損益調整科目,是自己增加還是?謝謝老師



您好,你們是小企業準則嗎?
02/12 11:49

84784954 

02/12 11:52
是的,是不是不需要增加?
2025年1月如何入賬2024年的發票和車票?

劉艷紅老師 

02/12 11:52
這個計入利潤分配-未分配就可以了

84784954 

02/12 11:54
借:利潤分配-未分配利潤
貸:其他應付款/銀行存款

84784954 

02/12 11:54
是這樣嗎?

84784954 

02/12 11:55
還是先通過管理費用-差旅費走賬在轉入利潤分配未分配利潤?

劉艷紅老師 

02/12 11:56
直接走利潤分配這個科目

84784954 

02/12 11:56
借:管理費用-差旅費
貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配利潤
貸:管理費用-差旅費

劉艷紅老師 

02/12 11:57
不是的,不是這樣做的
借:利潤分配-未分配利潤
貸:銀行存款

84784954 

02/12 12:14
好的,那就是我說的第一個會計分錄。
謝謝劉老師

劉艷紅老師 

02/12 12:16
不客氣,很高興幫你
