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金蝶迷你版軟件沒有以前年度損益調整科目,是自己增加還是?謝謝老師

84784954| 提問時間:02/12 11:48
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你們是小企業準則嗎?
02/12 11:49
84784954
02/12 11:52
是的,是不是不需要增加? 2025年1月如何入賬2024年的發票和車票?
劉艷紅老師
02/12 11:52
這個計入利潤分配-未分配就可以了
84784954
02/12 11:54
借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付款/銀行存款
84784954
02/12 11:54
是這樣嗎?
84784954
02/12 11:55
還是先通過管理費用-差旅費走賬在轉入利潤分配未分配利潤?
劉艷紅老師
02/12 11:56
直接走利潤分配這個科目
84784954
02/12 11:56
借:管理費用-差旅費 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:管理費用-差旅費
劉艷紅老師
02/12 11:57
不是的,不是這樣做的 借:利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款
84784954
02/12 12:14
好的,那就是我說的第一個會計分錄。 謝謝劉老師
劉艷紅老師
02/12 12:16
不客氣,很高興幫你
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