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贈送儲值卡消費的賬務處理?

84784993| 提問時間:02/12 22:43
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速問速答
董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是充值 就送么、收到充值款時, 借;銀行存款,銷售費用-銷售折扣或促銷費,貸:預收賬款(實收及贈送金額)。 實際消費時,借;預收賬款(按實際總消費額),貸;主營業務收入,應交稅費-應交增值稅。
02/12 22:45
84784993
02/12 22:46
是贈送的
董孝彬老師
02/12 22:46
您好,我們?是純送, 借:銷售費用-業務招待費? 貸:銀行或預付
84784993
02/12 22:47
來消費借預付貸收入稅金
董孝彬老師
02/12 22:48
您好,是的,?是這個分錄哦
84784993
02/12 22:49
那虛擬充值的,先消費后來發票收款的,賬務處理怎么做?
董孝彬老師
02/12 22:51
您好,我們公司是充值?的還是我們外面買的呢
84784993
02/12 22:52
是我們餐飲公司自己充值的
董孝彬老師
02/12 22:55
您好,好的,先消費后來給我們錢是不是,還是這個卡我們是送給客人的
84784993
02/12 22:56
是的先消費,到第二個月再開發票給我們錢
董孝彬老師
02/12 22:59
好的,借:其他貨幣資金? ?貸:預付 消費? 借:預付? 貸:主營業務收入? 增值稅 開票付款? 上面分錄2紅沖 再做一樣的分錄金額為正 收錢? ?借:銀行? 貸:其他貨幣資金
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