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公司銷售設備配件,答應客戶完成任務,給予返利,返利給的是配件,客戶這個配件想要發票,我能開嗎,怎么開

84784993| 提問時間:02/13 13:36
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
公司以配件作為返利給客戶,客戶要求開發票,是可以開的,一般應開具紅字發票,以下是依據及開具方法: 政策依據 《國家稅務總局關于納稅人折扣折讓行為開具紅字增值稅專用發票問題的通知》(國稅函〔2006〕1279號)規定,納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷售方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按《增值稅專用發票使用規定》開具紅字增值稅專用發票。 開具方法 - 稅控發票開具步驟:點擊發票管理-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表填開】;選擇購買方申請-選擇【已抵扣】(購買方填寫信息表,發票代碼發票號不用填寫)-點擊【確定】;彈出一張空白的紅字發票信息表之后根據手中的進項發票內容進行填寫,銷售返利,編碼按照原商品編碼選擇,數量和單價都不用填寫,填寫完-點擊【打印】(點擊打印即為保存);選擇【不打印】-若需繼續開具就點【確認】,若不需要點擊【取消】;點擊發票管理-【信息表】-【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】,選擇對應要上傳的信息表,點擊【上傳】;上傳成功后,信息表描述為“審核通過”且有信息表編號,將上傳得到的信息表編號給予銷售方,由銷售方進行紅字發票的填開。 - 數電發票開具步驟:點擊紅字發票開具,然后選擇紅字信息單錄入;找一張金額稍大一點的已經抵扣或者是已經入賬的發票,點擊選擇;進來之后開具紅字發票的原因選擇銷售折讓,然后勾選這條信息,點擊確定;直接在這里修改金額,需要返利的金額填寫在這里,然后提交;提交之后需要對方在72小時之內在紅字信息確認單處理這里進行確認。
02/13 13:39
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