00:10:00
問題已解決
2022 年確認 原科目： 借： 應收賬款 19200 貸： 主營業務收入 18113.20755 貸：應交稅金-銷項稅 1086.792453 下面分錄重復計提，其中上面含19200 數據 2023 年的確認分錄 借：應收賬款 293437.5 貸：主營業務收入 16609.67 貸：應交稅金-銷項稅 276827.83 跨年科目怎么調整賬，包括稅金的調整，有沒有具體分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借： 應收賬款 -19200
貸： 利潤分配未分配利潤-18113.20755
貸：應交稅金-銷項稅 -1086.792453
02/14 10:52
84785039 
02/14 10:52
不能直接這樣調整
郭老師 
02/14 10:53
我沒有直接調整，我做的是利潤分配，未分配利潤。
84785039
02/14 10:54
麻煩走一下以前年度損益調整
84785039
02/14 10:55
增值稅和稅金及附加已經繳納了，屬于多繳納的
郭老師
02/14 10:55
借： 應收賬款 -19200
貸：以前年度損益調整-18113.20755
貸：應交稅金-銷項稅 -1086.792453
借利潤分配未分配利潤貸，以前年度損益調整18113.20755。
閱讀 136
描述你的問題，直接向老師提問
339
意見反饋
