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老師，假如11月要支付房租8個月的合計13萬。現在沒有一次性支付，是每月支付一點。做賬，未支付房租（借管理費用-房租費130000，貸其他應付款-房租130000）。11月底支付3萬（借:預付賬款-房租費30000，貸:其他應付款-股東墊付30000）還是不用做未支付房租13萬這一步呢？
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需要做未支付房租 13 萬這一步。11 月底支付 3 萬分錄為借：其他應付款 - 房租 30000，貸：其他應付款 - 股東墊付 30000，不通過 “預付賬款 - 房租費” 。
02/14 13:59
84784990 
02/14 13:59
那月底還需要攤銷不？
樸老師 
02/14 14:00
同學你好
這個需要的
收到發票的時候攤銷
84784990
02/14 14:01
如果沒有發票。還需要攤銷嗎？
樸老師
02/14 14:03
沒有發票沒法攤銷的
84784990
02/14 14:05
那就是沒有發票。只做未支付13萬分錄。和每次付款的分錄了。不用再做平攤每個月房租了對吧
樸老師
02/14 14:07
同學你好
對的
是這樣的哦
84784990
02/14 14:23
老師！新公司11.12月都是0申報。他們沒有做賬。匯算清繳現在也是0申報對嗎？那如果現在把11、12月賬補回來。那匯算清繳也還是0申報嗎？
樸老師
02/14 14:24
如果補上了就不能零申報了
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