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問(wèn)題已解決

咨詢一下,2025年1月補(bǔ)繳的2024的稅金及付加150000元可以在2024年匯算清繳上納稅調(diào)減嗎,填在哪個(gè)表上,第幾行呢,我在2025年是通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做的

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:02/14 16:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是填入主表的稅金及附加里面。
02/14 16:30
84785009
02/14 16:38
這筆金額我沒(méi)有做在2024年的損益表,如果填入主表不是跟財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)不上了嗎
宋生老師
02/14 16:38
你好,是的 所以這種情況你其實(shí)是要更正之前的。
宋生老師
02/14 16:39
不然系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。
84785009
02/14 16:48
我可以動(dòng)年報(bào),賬可以不用動(dòng)嗎
宋生老師
02/14 16:49
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題。
84785009
02/14 16:50
我的意思,就是這筆金額報(bào)表不用動(dòng)了,賬也不用動(dòng)了,直接在納稅調(diào)整表里面,調(diào)減就可以了是吧
宋生老師
02/14 16:50
你好,不可以的了。這個(gè)跟你平時(shí)財(cái)報(bào)對(duì)不上系統(tǒng)會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。。
84785009
02/14 17:02
這筆我是做在2025年1月份的,通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做的,所以2024年的財(cái)報(bào)也沒(méi)有這筆金額,
宋生老師
02/14 17:04
你好,所以我一直建議你去更正申報(bào),你可以按照你的先試一下,如果系統(tǒng)提示風(fēng)險(xiǎn),你再去更正申報(bào)。
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