老師好，我剛才報完了，但是應交稅額怎么是100.4？

老師，銷項稅額-進項稅額是523.33啊？我不是應該上這么多稅嗎？怎么最后是100.4

有沒有減免的，以前繳納過的，

除了這個表，還填別的表了嗎

你好 是不是有留抵啊

沒有，就是系統(tǒng)直接出來的簡易申報，自動生成的數(shù)據(jù)，和我進項還有銷項票一致，我就直接申報了

老師，留抵我可以從哪里看到？怎么操作呢

留抵稅額的查看和操作主要依賴于電子稅務局系統(tǒng)。以下是具體的查看和操作指南： 查看留抵稅額 1. 登錄電子稅務局：首先，確保你有電子稅務局的登錄賬號和密碼。然后，通過官方網(wǎng)站或稅務局提供的APP登錄到電子稅務局系統(tǒng)。 2. 進入查詢模塊：在電子稅務局的主界面，找到與稅務查詢相關的模塊，如“稅務查詢”、“我的稅務”或類似的選項。點擊進入后，你會看到一系列的查詢選項。 3. 選擇留抵稅額查詢：在查詢選項中，找到“留抵稅額查詢”或“增值稅留抵稅額查詢”等類似的選項。點擊進入該查詢界面。 4. 輸入查詢條件：按照系統(tǒng)要求輸入相應的查詢條件，如納稅期限、稅種等。確保輸入的條件準確無誤，以便系統(tǒng)能夠準確返回你的留抵稅額情況。 5. 查看查詢結(jié)果：點擊查詢按鈕后，系統(tǒng)會顯示你在指定時間范圍內(nèi)的留抵稅額情況。你可以查看留抵稅額的金額、余額等信息。

老師，是有留抵，這個應該是好幾個月前的，因為新店業(yè)務很少，這個會影響我留抵到現(xiàn)在這幾個月寫的記賬憑證么？我記賬憑證都是按進項、銷項發(fā)票和銀行流水寫的

不影響啊。現(xiàn)在你資產(chǎn)負債表里應交稅費，未交增值稅應該和表上數(shù)字一樣的啊。這個月交了以后就平了

老師，表里的應交稅費和這個留抵不一樣，我新開半年多，進項很多多，銷項很少，不是那種老店，是空空的店開始經(jīng)營的

咱們應該沒有留抵了吧，留抵的加上交稅的，應該等于500多那個數(shù)吧

我看稅務局報表里的留抵是422.93，加上100.4，就是523.33，但是我之前寫的資產(chǎn)負債表里的應交稅費還是有很多，我很多票還沒有做抵扣勾選，因為這些進的貨還沒有賣出去，我往后一段時間也會是進項多，新店還在積累客戶，沒有那么多業(yè)務和大的業(yè)務，所以我資產(chǎn)負債表里的應交稅費還是復數(shù)

那沒事，正常做就行，不用擔心

老師，我這樣的情況，有問題么？

沒有問題，但要注意一下稅負率