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問(wèn)題已解決

24年收到一張出口發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有退稅進(jìn)項(xiàng)做了抵扣,入了庫(kù)存內(nèi)銷,現(xiàn)在25年需要退稅,紅沖了這張進(jìn)項(xiàng),重新開(kāi)的發(fā)票,重新開(kāi)的做了庫(kù)存外銷,現(xiàn)在這個(gè)賬需要怎么調(diào)整。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:02/18 10:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
沖銷原錯(cuò)誤分錄 借:應(yīng)付賬款等(紅字) 貸:庫(kù)存商品 - 內(nèi)銷商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,用藍(lán)字) 若已結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:庫(kù)存商品 - 內(nèi)銷商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 內(nèi)銷成本(金額用紅字) 記錄正確分錄 借:庫(kù)存商品 - 外銷商品 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款等 計(jì)算應(yīng)退稅額時(shí),借:其他應(yīng)收款 - 應(yīng)收出口退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 計(jì)算不予退稅部分,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
02/18 11:11
84784955
02/18 11:33
內(nèi)銷的成本是不是結(jié)轉(zhuǎn)了兩次
樸老師
02/18 11:35
同學(xué)你好 賣出去結(jié)轉(zhuǎn)一次
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