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問題已解決

24年收到一張出口發票,當時沒有退稅進項做了抵扣,入了庫存內銷,現在25年需要退稅,紅沖了這張進項,重新開的發票,重新開的做了庫存外銷,現在這個賬需要怎么調整。

84784955| 提問時間:02/18 10:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
沖銷原錯誤分錄 借:應付賬款等(紅字) 貸:庫存商品 - 內銷商品(紅字) 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)(原抵扣的進項稅額,用藍字) 若已結轉成本,借:庫存商品 - 內銷商品 貸:主營業務成本 - 內銷成本(金額用紅字) 記錄正確分錄 借:庫存商品 - 外銷商品 應交稅費 - 應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應付賬款等 計算應退稅額時,借:其他應收款 - 應收出口退稅款 貸:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅) 計算不予退稅部分,借:主營業務成本 - 外銷成本 貸:應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)
02/18 11:11
84784955
02/18 11:33
內銷的成本是不是結轉了兩次
樸老師
02/18 11:35
同學你好 賣出去結轉一次
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