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問題已解決
你好 老師 我在2025.1月收到一張發票，在2月申報1月份增值稅時，抵扣了，現在對方通知我作廢了，我這邊怎么處理！我還沒有在電子稅務局確認對方的紅字發票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
需要進項轉出，借應付賬款、
貸、庫存商品等
應交稅費，應交增值稅進項轉出
02/18 15:41
84784951 
02/18 15:42
等3月份做2月份賬務時，做進項稅轉出，在電子稅務里怎么處理呢？
郭老師 
02/18 15:43
附表二，20行里面填寫就可以。
84784951
02/18 15:44
意思在3月份申報2月份增值稅時，在做進項稅轉出，對嗎？
郭老師
02/18 15:44
對的是的，是這么做的。
84784951
02/18 15:46
現在接到對方的通知，需要我在電子稅務局里做紅字發票確認，你看現在可以確認不？
郭老師
02/18 15:47
對方已經開了負數發票了，不需要你確認了。
84784951
02/18 15:57
已經確認 等下個月做進項轉出
郭老師
02/18 15:58
你看一下負數發票是2月份開出來的嗎？是的話可以。
84784951
02/18 15:59
是對方才通知我的 上午通知我就對了 等我做完申報 她才通知我
郭老師
02/18 16:01
這個月開出來的，只能在下一個月申報。
郭老師
02/18 16:01
即使上午通知你，你下午做也不需要進項轉出。這個月申報的是1月份的不是。
84784951
02/18 16:02
好的 很少遇到這種情況 所以問一下 穩定點，被稅務局發現就不安逸
郭老師
02/18 16:03
這個月開出來的，只能下一個月申報。
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