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問(wèn)題已解決

去年預(yù)提的成本費(fèi)用發(fā)票在今年匯算清繳之前拿到了,今年的開(kāi)票時(shí)間,金額不一樣,在會(huì)計(jì)和匯算清繳分別怎么處理?

84784977| 提問(wèn)時(shí)間:02/19 15:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
沖多計(jì)提的暫估費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款等計(jì)提的科目 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 更正上年的報(bào)表,然后做匯算
02/19 15:52
84784977
02/19 15:56
有其他處理方式嗎?這樣做有點(diǎn)麻煩
家權(quán)老師
02/19 16:00
沒(méi)法子的,只有那樣子處理了,不想稅前扣除的話,省略更正上年的報(bào)表,然后做匯算
84784977
02/19 16:25
要稅前扣除的,不然干嘛還預(yù)提
家權(quán)老師
02/19 16:33
那么就沒(méi)其他辦法,直接更正上年的報(bào)表,然后做匯算 除非你年底結(jié)轉(zhuǎn)前把所有的工作都檢查到位,避免更正
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