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問題已解決

去年預提的成本費用發票在今年匯算清繳之前拿到了,今年的開票時間,金額不一樣,在會計和匯算清繳分別怎么處理?

84784977| 提問時間:02/19 15:51
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
沖多計提的暫估費用 借:其他應付款等計提的科目 貸:利潤分配-未分配利潤 更正上年的報表,然后做匯算
02/19 15:52
84784977
02/19 15:56
有其他處理方式嗎?這樣做有點麻煩
家權老師
02/19 16:00
沒法子的,只有那樣子處理了,不想稅前扣除的話,省略更正上年的報表,然后做匯算
84784977
02/19 16:25
要稅前扣除的,不然干嘛還預提
家權老師
02/19 16:33
那么就沒其他辦法,直接更正上年的報表,然后做匯算 除非你年底結轉前把所有的工作都檢查到位,避免更正
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