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老師,請問利潤表中稅金及附加里面城建稅等填的是減免后的數(shù)字還是計提的數(shù)字呢?

84785037| 提問時間:02/19 18:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
利潤表中稅金及附加里面城建稅等填的是 計提的數(shù)字
02/19 18:16
84785037
02/19 18:21
老師我二十年第一季度的時候,稅金及附加中有計提的三項(xiàng)稅費(fèi)和繳納的印花稅,所以利潤表第一季度中它顯示的就是本年累計是兩個合計數(shù),我覺得繞不過來,這已經(jīng)繳納的印花稅,為什么還要填在這個報表中呢?
文文老師
02/19 18:22
利潤表中稅金及附加里面取數(shù)的,就是計提數(shù)。
84785037
02/19 18:22
不是二十年,是24年
文文老師
02/19 18:26
就是取得稅金及附加科目的發(fā)生額
84785037
02/19 18:28
老師,我現(xiàn)在問的不是這個,是想問已繳納的23年印花稅算在24年第1季度的利潤表的稅金及附加中對不對?
84785037
02/19 18:28
因?yàn)槲疫@個軟件功能不是太正常,所以我不能確定
文文老師
02/19 18:36
在哪年計提的就會體現(xiàn)在哪年
84785037
02/19 19:05
老師,請問印花稅一定要計提嗎?因?yàn)槲?4軍所得稅申報表里面沒有印花稅,到25年1月份的時候直接繳的印花稅
文文老師
02/20 08:53
可以不計提,可在繳納時直接計入稅金及附加
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