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批發(fā)零售行業(yè),未開票收入怎么申報(bào)

84784974| 提問時(shí)間:02/19 20:50
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果粒老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于批發(fā)零售行業(yè)中的未開票收入,申報(bào)方式主要根據(jù)納稅人的類型(一般納稅人或小規(guī)模納稅人)來區(qū)分。 一般納稅人 一般納稅人在申報(bào)未開票收入時(shí),需要在增值稅納稅申報(bào)表的相應(yīng)欄位進(jìn)行填寫。具體來說,一般是在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》中的“未開具發(fā)票”相關(guān)欄次填寫銷售額和銷項(xiàng)稅額。 小規(guī)模納稅人 對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,申報(bào)未開票收入的方式略有不同。如果季度銷售額未超過規(guī)定的免稅額度(如30萬元),且全部或部分為未開票收入,那么這些未開票收入可以一并填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》的“小微企業(yè)免稅銷售額”欄次(若是個(gè)體工商戶,則填寫在“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次)。如果季度銷售額超過免稅額度,那么未開票收入需要計(jì)入應(yīng)稅銷售額,并按照相應(yīng)的征收率進(jìn)行申報(bào)。
02/19 20:51
84784974
02/19 21:07
做賬入賬還是和開票收入一樣的嘛?
果粒老師
02/19 21:12
未開票收入做賬與開票收入是一致的
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