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批發(fā)零售行業(yè),未開票收入怎么申報

84784974| 提問時間:02/19 20:50
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果粒老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
對于批發(fā)零售行業(yè)中的未開票收入,申報方式主要根據(jù)納稅人的類型(一般納稅人或小規(guī)模納稅人)來區(qū)分。 一般納稅人 一般納稅人在申報未開票收入時,需要在增值稅納稅申報表的相應欄位進行填寫。具體來說,一般是在《增值稅納稅申報表附列資料(一)》中的“未開具發(fā)票”相關欄次填寫銷售額和銷項稅額。 小規(guī)模納稅人 對于小規(guī)模納稅人而言,申報未開票收入的方式略有不同。如果季度銷售額未超過規(guī)定的免稅額度(如30萬元),且全部或部分為未開票收入,那么這些未開票收入可以一并填入《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的“小微企業(yè)免稅銷售額”欄次(若是個體工商戶,則填寫在“未達起征點銷售額”相關欄次)。如果季度銷售額超過免稅額度,那么未開票收入需要計入應稅銷售額,并按照相應的征收率進行申報。
02/19 20:51
84784974
02/19 21:07
做賬入賬還是和開票收入一樣的嘛?
果粒老師
02/19 21:12
未開票收入做賬與開票收入是一致的
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