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老師，這筆辦公費是2024年的，請問這個是要做在2024.12月份里面，還是做在2025.1月份里面了？
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24年暫估，然后在2025年的時候，紅沖暫估在做發票。
02/20 11:19
84784981 
02/20 11:20
24年沒有暫估了，但是是24年的費用，應該做在24年抵扣企業所得稅吧？
郭老師 
02/20 11:21
可以的，匯算清繳之前，發票到了就可以。
84784981
02/20 11:24
那這張發票放在2024年.12月怎么做賬了？分錄怎么寫了？
郭老師
02/20 11:25
借管理費用
貸其他應付款12845.12
1月份的時候，借應交稅費應交增值稅進項，
貸其才應付款
借其他應付款貸銀行存款
84784981
02/20 11:28
老師，那請問這個發票付在12月份還是1月份了？
郭老師
02/20 11:29
都可以自己選擇。你想放到哪個月份，放到哪
84784981
02/20 11:49
老師，請問12月份可以把應交稅費待認證進項稅做進去嗎？1月份就不做進項稅了？
郭老師
02/20 12:14
不可以，因為沒有收到發票。
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