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請問小規模24年十二月份的工資忘記計提了，然后一月份不補提了直接發放分錄行嗎
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一月份不補提了直接發放分錄，可以
02/21 09:19
84784952 
02/21 09:23
這樣計提并發放一月份工資的時候，應付職工薪酬工資明細賬為什么是負數
文文老師 
02/21 09:24
那是以前月份少計提了，導致余額出現負數
84784952
02/21 09:27
這樣沒問題吧
文文老師
02/21 09:29
只要現在的余額不是負數就沒問題
84784952
02/21 10:47
現在的余額是負數啊 應付職工薪酬是貸方負數
文文老師
02/21 10:50
再做補計提的分錄
84784952
02/21 10:51
補幾月份的
文文老師
02/21 10:56
補錄到現在就可以 ，使余額不為0
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