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老師,24年8月、9月的發票在25年2月才取到,已經不能入在24年了,因為24年的已經結賬了,那可以在25年扣除嗎?26年年做25年的匯算清繳時會要求調增嗎?

84784962| 提問時間:02/23 22:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
通常不能在25年扣除,按權責發生制應在24年扣。不過若以前年度未扣且未取得發票,后續取得合規發票可追補至支出年度扣,追補不超五年。 若25年直接計入費用,26年做25年匯算清繳時需調增;若25年對24年該費用做追補扣除處理,則無需調增。
02/23 22:42
84784962
02/23 23:20
追補至支出年度扣怎么扣呢?具體流程是怎樣的?
樸老師
02/23 23:44
追補至支出年度扣除時,企業需向稅務機關做出專項申報及說明,提供專項申請報告、有效扣除憑證等資料。扣除時,要填寫《以前年度應扣未扣支出情況申報表》,提交應扣未扣所屬年度已申報和補正申報的納稅申報表及其附表。稅務機關審核通過后,企業更正相應年度的申報表,重新計算應納稅所得額和應納稅額。多繳稅款可在追補確認年度抵扣,不足抵扣可申請退稅;虧損企業或盈利企業追補后出現虧損的,先調整虧損額,再按彌補虧損原則處理。
84784962
02/24 07:32
我公司24年的8-12月的部分發票記在了25年1月,要追補至支出年度(2024)年扣,什么時候可以申請呢?
84784962
02/24 07:36
追補至支出年度扣一般都是更正年度匯算清繳申報表吧?預繳的不用更正吧?
樸老師
02/24 07:41
你直接做跨年調整的分錄就可以了 不用更正匯算清繳
84784962
02/24 07:56
跨年調整的分錄怎么做呢?
樸老師
02/24 08:13
你是什么會計準則
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