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問題已解決

老師，一月份的工資是一月份發(fā)的，二月申報(bào)一月份個稅的時候，沒有從一月工資里扣除個稅，一月份個稅從二月份工資里扣除，怎么做賬務(wù)處理？

84784985| 提問時間：02/24 09:48

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小菲老師

金牌答疑老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

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同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅貸：銀行存款或現(xiàn)金

02/24 09:49

84784985

02/24 11:02

老師，內(nèi)資表是在哪里打印的？

小菲老師

02/24 11:03

同學(xué)，你好一般是去當(dāng)?shù)氐墓ど叹?/div>

84784985

02/24 11:03

內(nèi)資表是干什么用的？

小菲老師

02/24 11:04

企業(yè)內(nèi)資情況表主要用于了解企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)及其變化，為財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)；制定精確的財(cái)務(wù)預(yù)算和長遠(yuǎn)規(guī)劃；輔助會計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)表編制，確保準(zhǔn)確性；同時為外部利益相關(guān)者如投資者、債權(quán)人等提供重要參考，幫助他們了解企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和運(yùn)營狀況。該表是企業(yè)管理及外部評估不可或缺的工具

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02/24 11:05

還沒有做工商年報(bào)，能打印出內(nèi)資表嗎？

小菲老師

02/24 11:06

同學(xué)，你好是可以的