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以前年度損益調整涉及到納稅調增的,是不是要回到需要調整的當年補繳稅款和滯納金?

84784970| 提問時間:02/24 19:59
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你這個是調的什么了,如果調賬不用,如果更正報表就要
02/24 20:00
84784970
02/24 20:12
2023年的一筆費用發票異常,需要調出來
劉艷紅老師
02/24 20:13
這個要補稅和滯納金的
84784970
02/24 20:25
是不是要更正2023年的匯算清繳報表?
劉艷紅老師
02/24 20:34
是的,也要更正匯算清繳表
84784970
02/24 20:36
那如果以前年度損益調整涉及到納稅調減的,怎么處理?
劉艷紅老師
02/24 20:39
更正報表,退稅處理就可以
84784970
02/24 22:29
不是5年內可以調減到發現當年的匯算清繳嗎?
劉艷紅老師
02/24 22:41
你現在就是更正匯算清繳表了
劉艷紅老師
02/24 22:42
不是更正當年的,是更正錯的那年的
84784970
02/24 22:47
意思是不管需要補稅退稅都要回到更正錯的那年對吧?
劉艷紅老師
02/24 22:57
是的,是的,就是這樣的
84784970
02/24 22:59
當年的年報不要變更吧
84784970
02/24 23:00
5年之前的需要退稅也可以嗎?
劉艷紅老師
02/25 09:03
你變更了,如果產生退稅,就直接退了,是變更有錯的那年的
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