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國內公司替國外公司收國內客戶代理費，發票已開，收入已確認，款項已支付給國外。目前公司有這筆收入，沒有對應成本，如果讓國外公司給形式發票加合同，需要代扣國外增值稅，服務費稅率6%，還有附加，如果不要，國內公司就去繳納企業所得稅，一般納稅人符合小微企業條件，稅率是5%，這樣國內繳納的稅比代繳國外的稅低一些？（不考慮代繳國外企業所得）這樣國內企業有風險嗎？找其他辦法如成本涉及的風險點也多吧？還有其他辦法嗎？
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你好，這個是在境內發生的還是境外？境內的話，需要代扣代繳增值稅6%，企業所得稅10%，不需要附加稅。
02/25 11:38
郭老師 
02/25 11:39
還有實際國內公司有代理服務嗎？沒有的話，這屬于虛開發票的。如果是代收代付，不應該國內開發票。
84785003 
02/25 11:44
不是代收代付，境內有代理服務，發生在境內。目前就是我們公司正常納稅最安全了吧？不知道這個稅錢怎么和國外要，要了又得繳稅是吧？
郭老師
02/25 11:45
是的，你們是代收代付。你收了這個錢，是交給稅務局，然后，你收的這個增值稅可以抵扣你單位繳納的增值稅銷項稅額。
郭老師
02/25 11:46
你們支付給他成本的時候扣除了不就行了，不用單獨用
84785003
02/25 11:53
我們收客戶是咨詢費，付的時候估計是物流，缺成本
郭老師
02/25 11:55
咨詢服務對應的成本一般就是提供服務部門的人員工資、水電費、房屋租金。
84785003
02/25 11:57
都沒有，公司對外申報是沒人的，居家辦公
郭老師
02/25 11:59
你好，那居家辦公這個不給他們發工資嗎？
84785003
02/25 12:16
不是通過公司賬戶發的，也不是勞務派遣，公司沒錢，國外轉給另一個公司，另一個公司幫忙代發
郭老師
02/25 12:24
你好，另一個公司幫忙代發，你們單位需要給他錢嗎？
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