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問題已解決
老師，我們公司員工二月份替員工交了一月的個稅，我在一月計提工資時只計提了工資，沒有把個稅單獨計提出來，現在二月交了個稅這個分錄應該怎么處理呢，我現在是這樣寫的，一月：借：管理-工資 4萬 借：其他應收款-個稅 550 貸 ：應付職工薪酬 4萬，二月 應付職工薪酬 4萬 貸銀行 4萬，這550的個稅該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，需要更正分錄，沖回后做
借：管理 工資40550
貸：應付職工薪酬40550
發放工資
借：應付職工薪酬40550
貸：銀行4萬
應交稅費-個稅550
交個稅
借：應交稅費550
貸：銀行存款550
02/27 10:42
84784989 
02/27 10:47
我是在二月紅沖 還是更改一月的，更改一月的會影響報稅的金額么
高輝老師 
02/27 11:09
1月一般都結賬了，在2月紅沖吧
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