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這里為啥不加上應納稅暫時性差異400呢。我平時做的題算應納稅所得額=利潤總額+可抵扣暫時性差異+應納稅暫時性差異

84784991| 提問時間:02/27 11:09
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cindy趙老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師,中級會計師
您好,這個暫時性差異400影響的是其他綜合收益,其他綜合收益是資產負債表項目,不影響利潤表。
02/27 11:11
84784991
02/27 11:12
奧奧我又學到了一點我猜就是。
84784991
02/27 11:14
老師還有這個補助800萬,遞延收益賬面價值是800明白,計稅基礎為啥是0呢?
cindy趙老師
02/27 11:19
賬面計入遞延收益是800,稅法角度一次計入當期損益,所以遞延收益這個科目稅法上應該是0.
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