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由于以前年度調整損益造成的差異,匯算清繳時已經調增費用,調減利潤分配未分配利潤,利潤表和資產負債表的利潤分配不一致還需要通過賬務調整嗎

84784959| 提問時間:02/27 19:45
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,調整的,以前年度損益調整這個分錄還有借或貸方科目呢,要體現在我們負債表中,這樣才會平的
02/27 19:46
84784959
02/27 19:48
我在賬務上體現了,但是利潤表不是不體現以前年度調整損益啊
董孝彬老師
02/27 19:49
您好,當然要體現的,更正了以前年的年報,本年的年初數要更正呀,要不負債表和利潤表怎么能勾稽上呢
84784959
02/27 19:50
我在使用以前年度調整損益科目時,賬務處理:借 以前年度調整損益 貸:其他應收款 借 利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益損益
董孝彬老師
02/27 19:52
您好,這個分錄未分配利潤減少,其他應收款減少,都要體現在負債表的嘛
董孝彬老師
02/27 19:52
對不起,沒有賬了,您寫的分錄就是賬
84784959
02/27 19:56
以前年度調整損益調整的是管理費用,所以在匯算清繳時調增管理費用,調減未分配利潤是嗎
董孝彬老師
02/27 20:04
您好,是的,是這么理解的,體現在負債表的未分配利潤
84784959
02/27 20:05
但是利潤表又不體現,審計老讓提供差異明細
董孝彬老師
02/27 20:07
您好,審計懂不懂嘛,?我們賬里有未分配利潤,負債表里也體現的
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