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問題已解決
老師，我上月收到一張發票，借待認證進項，當?認證了，已做進項稅額，下月收到沖紅發票待進項轉出貸方，那么又收到一張正數發票我又借待認證，那么我發票查詢那里是一正一負抵銷無稅額，那么做賬的話不是還有個待認證正數發票的稅額嗎，這樣發票平臺跟做賬當月的待認證發票稅額對不上要怎么處理呢，待認證進項稅額也多了這個稅額要怎么查出問題呢
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你好，收到的時候認證了沒有余額。第二個月他又重新開你認證了之后，也沒有余額，都不會有余額的。待認證一定是沒有余額的，從你這個業務里面。
02/28 15:33
84785029 
02/28 15:34
那就這樣做了這筆有余額要從哪里查詢問題呢
郭老師 
02/28 15:36
去查待認證的明細賬，你去看一下發生額是多少，你認證的金額又是多少？一筆發生額對應一筆認證，看下是不是還有其他的發票
84785029
02/28 15:46
都查了呢，待認證每月查了，申報表也每月查了，其他稅目都平就這筆多這個金額
郭老師
02/28 15:47
你好，截圖你的待認證，看一下明細賬。
84785029
02/28 15:58
因為還有其他發票，所以這里看不出，但總的比對，就是多了
郭老師
02/28 16:03
不是待認證嗎？怎么又是待抵扣
待抵扣也沒有關系，你期初就有余額
還有你認證發票不是一一對應嗎？怎么你認你入賬的這個和認證的金額都不對呀，你是合在一塊填寫的嗎？
郭老師
02/28 16:03
這個怎么查，八月份怎么為什么有余額，你做帳做了97000多，認證了才認證49000多
郭老師
02/28 16:03
那你這個差額怎么查？你有其他的發票，你去看一下其他的發票吧。
84785029
02/28 16:27
我是比如，因為從賬面看就太多數了說不完，其實我其他金額是沒錯的，意思就是說我做下來之后就是會有這個正數發票的差額要從哪里查起哪出了問題呀
郭老師
02/28 16:29
查發票
你查你收到的過來待認證的發票，然后再去看抵扣清單
抵扣過的包含待認證的
，你以后再做進項時候，每張發票你分別做
別一塊，應交稅費待認證100應交稅費待認證200，這種話不要寫應交稅費，待認證300
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