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問題已解決

老師,當月采購了一批貨物,如果沒有銷售出去,是不是到月底可以不用結轉庫存商品?,一般結轉庫存商品到主營業務成本,都是當月有銷售才結轉的嗎?

84784958| 提問時間:03/03 07:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
是的 不能結轉 銷售出去之后才結轉
03/03 07:16
84784958
03/03 07:23
那我1月份做了結轉,現在是3月份,這個月才能銷售出去,我應該怎么處理賬務?
84784958
03/03 07:27
現在是不是可以調整2月份的賬務處理?這個是不是跟增值稅沒有關系,現在還沒有到繳納企業所得稅的時候,稅務方面是不是不用更改?只要更改財務系統里面的賬和財務報表就可以了,是嗎?老師
郭老師
03/03 07:28
一月份出現收入小于成本了嗎
84784958
03/03 07:40
1月份沒有銷售額,老師
84784958
03/03 07:41
1月份我們只進了一批貨,3月份才能銷售出去
郭老師
03/03 07:55
7點23啥意思 我1月份做了結轉, 沒有收入只有結轉的成本嗎
84784958
03/03 08:27
是的,老師,我1月份結轉了成本,沒有銷售,那我現在把2月份的賬怎么做處理?
84784958
03/03 08:27
什么7點23?我沒有寫啊
郭老師
03/03 08:28
那我1月份做了結轉,現在是3月份,這個月才能銷售出去,我應該怎么處理賬務? 2025-03-03 07:23 第一句話不是嗎 反結賬,修改1月份吧,收入小于成本不可以,去更正,把你結轉的成本刪除。然后在3月份借主營業務成本貸庫存商品。
84784958
03/03 08:36
老師,您的意思是我在快賬系統直接把結轉的刪除掉就可以了嗎? 可是我1月份的已經裝訂好了,,我能不能修改2月份的,寫一張沖銷的分錄呢?
84784958
03/03 08:37
2025-03-03 07:23這個是系統自帶的提問時間,我沒有寫,我不知道你那邊怎么會顯示這個
郭老師
03/03 08:38
可以的,但是不能保證沒有問題,你這個就有風險。
84784958
03/03 10:15
老師,做沖銷一般都有哪些風險點?
郭老師
03/03 10:18
你如果在1月份沖銷的話沒有問題,正確。你的2月份沖銷的話,你的1月份的報表不合理,做的不對,收入小于成本,有查賬的風險。
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