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商貿公司，我們在供應商提貨，供應商把打給門店的陳列費反在我們提貨的貨款里已折扣的形式，我們少付錢，客戶又用這比陳列費抵他們的貨款，我們怎么做賬呢
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你好，給供應商給你開發票是按照折扣后的金額開的嗎？
你們收客戶的錢的時候也是按照折扣后的金額開的發票給客戶嗎？
03/05 15:49
宋生老師 
03/05 15:52
你好，這樣子的話你就直接按照發票入賬就好了，不用管這些。你開出去的就做你們的收入，然后你收到的發票就做成本。
宋生老師
03/05 16:21
你好，操作是可以，但是你沒有發票不能稅前扣除。
宋生老師
03/05 16:23
你好，可以的，操作沒問題。
84785030 
03/05 15:52
對的，因為他們那邊反的折扣直接反在他門的報貨系統里面的，我們提貨就自動用啦
84785030
03/05 16:20
如果現在處理的是以前的陳列費，折扣這些都已經用了，我可不可以用費用的形式來做呢，借，銷售費用，貸，應收賬款
84785030
03/05 16:22
我們公司之前都是虧，我可以明年匯算的調整無發票不呢？
84785030
03/05 16:23
這樣操作合理嗎
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