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問題已解決
@郭老師，你的做法還是錯的，這是采購的服務，一開始沒抵扣進項稅，為什么做進項稅轉出呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你做了在建工程和進項
你看你的第一個問題
你已經(jīng)做了在建工程
和進項
我根據(jù)你的賬務處理來的
03/08 15:52
84784976 
03/08 16:57
這個賬也不是我做的，是被審計單位做的，他做的整體都不對，所以我的問題是他那個分錄哪里有問題，你發(fā)的糾正的也不對
郭老師 
03/08 16:58
現(xiàn)在這個菜吃了沒有
幾月份吃的
84784976
03/08 17:04
馬鞍山公司是給建設方提供員工餐服務的，一日三餐，管80人的飯，簽的食堂餐飲服務費25萬一年。相當于馬鞍山是承包的建設方食堂，飯都吃了，只不過按合同季度付款，目前付的就是上建設方做的賬的金額
郭老師
03/08 17:06
都吃了還做入庫？
不需要做入庫
做成本費用就可以
根據(jù)受益部門
按季度付款之前沒暫估相當于補的唄
84784976
03/08 17:09
那里做入庫了？這越說越不對勁
郭老師
03/08 17:17
采購的服務
是啥意思
服務做了在建工程
根據(jù)受益部門
后勤的管理費用
銷售部門的銷售費用
不是
審計讓他們出審計意見
你們整改就是了
他先出意見
84784976
03/08 17:54
越說越亂了，你沒有看清表述啊
郭老師
03/08 18:07
那個亂
最后回復的那個那個亂
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描述你的問題，直接向老師提問
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