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問題已解決

請問老師,增值稅已經申報了,現在想更正,多勾選一些進項,那我是先撤銷勾選還是現作廢申報?

84784962| 提問時間:03/09 16:49
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速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,先撤銷勾選,再作廢申報
03/09 16:52
84784962
03/09 16:53
在哪里撤銷?我找不到撤銷勾選
84784962
03/09 16:54
是不是要先作廢申報,才能撤銷勾選?
劉艷紅老師
03/09 16:56
先作廢增值稅的申報,
劉艷紅老師
03/09 16:56
登錄增值稅發票綜合服務平臺或相關稅務系統,進入“發票勾選”功能模塊。在“勾選狀態”中選擇“已勾選”,找到需要撤銷的發票記錄,將左邊的勾選對號去掉,然后保存即可完成撤銷勾選操作。
劉艷紅老師
03/09 16:56
無論是當月還是跨月的已確認發票,都無法直接撤銷認證。因為一旦確認,發票就已被納入稅務抵扣范圍,進入了稅務系統的認證流程,無法再進行更改。
84784962
03/09 17:04
老師,我已經把之前申報的增值稅作廢了,我想多勾選一些發票,想先撤銷統計,為什么到發票勾選這里,稅款所屬期還是3月,改不了2月?
劉艷紅老師
03/09 17:05
因為你已經提交了,所以撤銷不了
劉艷紅老師
03/09 17:06
如果沒有提交,就能撤銷的
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