老師，麻煩你看一下

你好，你這兩個一個是應(yīng)收賬款，一個是其他應(yīng)收款。

鼠標(biāo)剛好點到其他應(yīng)收，你看應(yīng)收。哈哈哈

你好嗯，你的應(yīng)收不是沒有余額嗎？這兩個表上都沒有啊。

第二個有

你是說那個負(fù)數(shù)的1040嗎？

是的老師

你好估計他是算在其他科目負(fù)數(shù)里面去了。就是說一個負(fù)數(shù)它會放在另外一個科目，比如收賬款的負(fù)數(shù)填入到預(yù)收賬款。

你是說像資產(chǎn)負(fù)債表一樣，應(yīng)收和預(yù)收相合并了？這就是一個明細(xì)賬應(yīng)該不會有這種吧。主要這樣顯示，對賬就沒辦法對了

你好，你可以看一下他是不是在報表上有重分類了？

我一直沒用預(yù)收這個科目

你好，你可以查看一下，這個應(yīng)該是軟件設(shè)置的問題。

我要怎么操作呢？

你好你看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表跟明細(xì)賬的金額是不是對得上？

資產(chǎn)負(fù)債表和余額表對得上

你好，資產(chǎn)負(fù)債表表和明細(xì)賬對不上嗎？ 資產(chǎn)負(fù)債表，沒有預(yù)收賬款這些嗎？

沒有預(yù)收

我研究一下，謝謝老師，我想想再請教你

你好，我看了一下，你這個應(yīng)該是平的呀，就是這個明細(xì)賬應(yīng)該是平的。