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老師，進項稅額轉出的分錄怎么寫？是用轉出發票做附件就可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個附上不能抵扣的發票附印件，直接轉出就可以
03/10 15:18
84785045 
03/10 15:26
分錄怎么填寫呢
劉艷紅老師 
03/10 15:28
借：成本或費用
貸：應交稅費-進項轉出
84785045
03/10 15:33
轉出未交增值稅不需要嗎
劉艷紅老師
03/10 15:34
借：應交稅費-進項轉出
貸：應交稅費-未交
84785045
03/10 15:42
都是藍字嗎
劉艷紅老師
03/10 15:44
是的， 這個都是藍字的
84785045
03/10 16:39
老師，我問下，我單獨做了一筆進賬轉出的分錄，再做結轉增值稅分錄，發現結轉增值稅分錄，未交增值稅是在借方，但是用的未交增值稅在貸方，這樣可以分開結轉嗎
劉艷紅老師
03/10 16:41
這個你是二級明細寫錯了，是吧
84785045
03/10 16:44
不是，就是我結轉增值稅時候，我把進項稅額轉出的這筆單獨做了未交增值稅，但是總的是需要繳納增值稅的，我結轉總的時候，是負數的，那這樣可以分開填寫嗎
劉艷紅老師
03/10 16:46
可以，這個分開填寫可以的
84785045
03/10 16:47
那就是結轉總的，未交增值稅是在借方，是不影響的吧
劉艷紅老師
03/10 16:50
是的，這個不影響的，
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