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老師,想問下,本應員工承擔的個稅與社保,都是我公司全額承擔,像這種情況,計提與繳納的分錄怎么做

84785000| 提問時間:03/13 14:16
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
計提的 借:營業外支出 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
03/13 14:18
劉艷紅老師
03/13 14:18
你把個稅和個人的社保轉到營業外支出就可以
84785000
03/13 14:20
可以轉到法人的往來嗎?
劉艷紅老師
03/13 14:21
相當于是法人代付了?
84785000
03/13 14:31
法人沒有代付,除了記入營業外支出這個科目,還有別的科目可以記嗎?我們是建筑公司,一年下來100多萬的個人所得稅呢,這么大金額掛在營業外支出后面有沒風險?還有,這個企業承擔的個人部分,匯算清繳前都是要調出來的吧
劉艷紅老師
03/13 14:32
這個要調出來的,或者你全都計提到費用中,匯算清繳調增處理
84785000
03/13 14:41
計提時:借:管理費用-社保(企業承擔)1000,貸:應付職工薪酬1000;繳納:借:應付職工薪酬:1000,其他應收款-個人承擔,300,貸:銀行存款1300。就這么一直掛著往來行不行。
劉艷紅老師
03/13 14:43
到年底一起轉到營業外支出,再調增,這樣好些
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