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問題已解決

請問一下,年報里,資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表需要填寫嗎?就是把資產原值,本年攤銷多少,累計折舊攤銷,這些都填寫上嗎?

84784978| 提問時間:03/13 16:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,是要填的了。
03/13 16:40
84784978
03/13 16:41
電動汽車屬于哪一個?
宋生老師
03/13 16:42
你好,飛機、火車、輪船以外的運輸工具
84784978
03/13 16:50
資產計稅基礎是填寫原值嗎?
宋生老師
03/13 16:51
你好,是的,就填寫原值就可以了。
84784978
03/13 16:59
稅收折舊攤銷額就是24年的折舊攤銷額吧。帳載金額本年折舊攤銷額和累計折舊攤銷額是一個數吧?
宋生老師
03/13 16:59
你好,是的。就是這樣子的,他們的數據應該是一致的。
84784978
03/13 17:03
本年折舊攤銷額和累計折舊攤銷額填寫一樣的數,感覺不太對勁呢。是這樣嗎?
宋生老師
03/13 17:04
你好,今年的車就是這樣。 如果跨年了,就要加上之前的
84784978
03/13 17:08
那個電動車沒有跨年,兩個數一樣。可是筆記本電腦,今年折舊1400多,往年折舊4000多,到12月底全部折舊完成,我填寫本年折舊攤銷額1400多,累計折舊攤銷額4000多,就會出現嘆號,最后一列還出來負數,就是調整的了,
宋生老師
03/13 17:08
你好,你能把它發來看一下嗎?把圖截來。
84784978
03/13 17:11
稅收折舊攤銷額填寫今年的,不是累計的
宋生老師
03/13 17:12
你好,稅收金額里面也有本年的5也有累計的就是第8列。
84784978
03/13 17:13
嗯對的謝謝老師
宋生老師
03/13 17:14
你好,不用客氣的了。
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