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老師，12月份做工資表時忘核算個稅，1月份發12月份工資時沒扣除。2月份申報(12月份)個稅時發現有個稅要扣繳，然后在1月份工資里扣除了員工12月份的個稅，怎么補計提個稅調賬
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你好，這個你發放工資的時候，借，應付職工薪酬。貸，銀行存款，應交稅費，應交個人所得稅就可以了。
03/13 17:39
84785041 
03/13 17:54
那應付職工薪酬就少了呀
宋生老師 
03/13 17:55
你好，你12月份做工資表時忘核算個稅，1月份發12月份工資時沒扣除。是不是1月就相當于多付給他了？
84785041
03/13 18:01
是的，是這樣
宋生老師
03/13 18:02
你好，所以你將多付的這部分先計入其他應收款。
然后這個月發的時候，從應付職工薪酬里面扣下來。
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