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董孝彬老師 ,我公司給客戶開發票50萬,客戶還款銀行47.5萬。說還有那2.5萬不還了,相當于還我們銀行承兌匯票的手續費。請問2.5萬怎么做賬

84784968| 提問時間:03/14 15:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
確認收入和應收賬款時 開具 50 萬發票,確認收入: 借:應收賬款 500000 貸:主營業務收入(或其他業務收入 ) (不含稅金額,假設稅率為 13%,則不含稅收入約為 442477.88 元) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) (500000÷1.13×0.13,約為 57522.12 元 ) 收到 47.5 萬款項并處理 2.5 萬手續費時 若將 2.5 萬視為銷售折扣: 借:銀行存款 475000 主營業務收入(或其他業務收入 ) (2.5 萬對應的不含稅金額,約為 22123.89 元 ) 應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) (22123.89×0.13,約為 2876.11 元 ) 貸:應收賬款 500000 若將 2.5 萬視為財務費用: 借:銀行存款 475000 財務費用 25000 貸:應收賬款 500000
03/14 16:08
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