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問(wèn)題已解決

董孝彬老師 ,我公司給客戶開(kāi)發(fā)票50萬(wàn),客戶還款銀行47.5萬(wàn)。說(shuō)還有那2.5萬(wàn)不還了,相當(dāng)于還我們銀行承兌匯票的手續(xù)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)2.5萬(wàn)怎么做賬

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:03/14 15:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
確認(rèn)收入和應(yīng)收賬款時(shí) 開(kāi)具 50 萬(wàn)發(fā)票,確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 500000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入 ) (不含稅金額,假設(shè)稅率為 13%,則不含稅收入約為 442477.88 元) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (500000÷1.13×0.13,約為 57522.12 元 ) 收到 47.5 萬(wàn)款項(xiàng)并處理 2.5 萬(wàn)手續(xù)費(fèi)時(shí) 若將 2.5 萬(wàn)視為銷售折扣: 借:銀行存款 475000 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入 ) (2.5 萬(wàn)對(duì)應(yīng)的不含稅金額,約為 22123.89 元 ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (22123.89×0.13,約為 2876.11 元 ) 貸:應(yīng)收賬款 500000 若將 2.5 萬(wàn)視為財(cái)務(wù)費(fèi)用: 借:銀行存款 475000 財(cái)務(wù)費(fèi)用 25000 貸:應(yīng)收賬款 500000
03/14 16:08
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