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問題已解決

老師好,年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表中,利潤(rùn)表需要填本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù),請(qǐng)問本期數(shù)是填12月的本期數(shù)還是填24年1-12月的累計(jì)數(shù)?謝謝!

84785015| 提問時(shí)間:03/15 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,1~12月份的數(shù)據(jù)的
03/15 09:07
84785015
03/15 09:10
那本期數(shù)和本年累計(jì)數(shù)都填一樣的數(shù)字嗎
郭老師
03/15 09:10
對(duì)的是的,填寫一樣的。
84785015
03/15 09:11
有的公司這個(gè)利潤(rùn)表中,是填本年數(shù)和上年數(shù)
郭老師
03/15 09:12
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是本年累計(jì)和上年。 你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都是填寫本年累計(jì)。
84785015
03/15 14:15
郭老師好,我問下本地住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?謝謝!
郭老師
03/15 14:17
不可以抵扣,一般就是福利費(fèi)招待費(fèi)
84785015
03/15 14:18
福利費(fèi)和招待費(fèi)的住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣嗎
郭老師
03/15 14:19
對(duì)的是的,都不可以抵扣增值稅。
84785015
03/15 14:20
那住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅 ,在什么情況下可以抵扣呢
郭老師
03/15 14:22
1號(hào)員工出差的可以。
84785015
03/15 14:25
如果是總公司的人出差到我們這兒,住宿費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
郭老師
03/15 14:26
不可以,這都不是你單位職工,他也不屬于出差。在你當(dāng)?shù)兀趺闯霾疃际悄銌挝坏穆毠とギ惖爻霾睢?/div>
84785015
03/15 14:28
其實(shí)也算是我們的員工,在我們這兒拿工資也都申報(bào)個(gè)稅的
郭老師
03/15 14:29
你好,在你當(dāng)?shù)氐模阒荒茏龈@M(fèi),出差都是異地。
84785015
03/15 14:30
那如果去年已經(jīng)抵扣并申報(bào)了,怎么辦
郭老師
03/15 14:31
需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 更正申報(bào)最好。
84785015
03/15 14:33
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話,是在這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果未更正申報(bào)的話,會(huì)怎么樣?如果更正申報(bào)的話,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
郭老師
03/15 14:36
可以在這個(gè)月做轉(zhuǎn)出 更正之前的增值稅申報(bào)表 被查到的話,需要你們補(bǔ)稅,交納滯納金。
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