00:10:00
問題已解決
老師好，年報財務報表中，利潤表需要填本期數和本年累計數，請問本期數是填12月的本期數還是填24年1-12月的累計數？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，1~12月份的數據的
03/15 09:07
84785015 
03/15 09:10
那本期數和本年累計數都填一樣的數字嗎
郭老師 
03/15 09:10
對的是的，填寫一樣的。
84785015
03/15 09:11
有的公司這個利潤表中，是填本年數和上年數
郭老師
03/15 09:12
企業會計準則是本年累計和上年。
你是小企業會計準則都是填寫本年累計。
84785015
03/15 14:15
郭老師好，我問下本地住宿費進項稅可以抵扣嗎？謝謝！
郭老師
03/15 14:17
不可以抵扣，一般就是福利費招待費
84785015
03/15 14:18
福利費和招待費的住宿費進項不能抵扣嗎
郭老師
03/15 14:19
對的是的，都不可以抵扣增值稅。
84785015
03/15 14:20
那住宿費的進項稅 ，在什么情況下可以抵扣呢
郭老師
03/15 14:22
1號員工出差的可以。
84785015
03/15 14:25
如果是總公司的人出差到我們這兒，住宿費的進項稅可以抵扣嗎？
郭老師
03/15 14:26
不可以，這都不是你單位職工，他也不屬于出差。在你當地，怎么出差都是你單位的職工去異地出差。
84785015
03/15 14:28
其實也算是我們的員工，在我們這兒拿工資也都申報個稅的
郭老師
03/15 14:29
你好，在你當地的，你只能做福利費，出差都是異地。
84785015
03/15 14:30
那如果去年已經抵扣并申報了，怎么辦
郭老師
03/15 14:31
需要進項轉出，
更正申報最好。
84785015
03/15 14:33
進項轉出的話，是在這個月進項轉出嗎？如果未更正申報的話，會怎么樣？如果更正申報的話，會產生滯納金嗎？
郭老師
03/15 14:36
可以在這個月做轉出
更正之前的增值稅申報表
被查到的話，需要你們補稅，交納滯納金。
閱讀 155
描述你的問題，直接向老師提問
514
意見反饋
