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老師您好,一般納稅人銷項大于進項,有上月留抵和未認證發票怎么做分錄(進項?留抵?上月未認證還是小余銷項)

84784979| 提問時間:03/15 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 這個是進項大于銷項的轉出未交增值稅,在借方有余額就可以的。 沒有認證的做到應交稅費待認證,這個不用動。
03/15 16:21
84784979
03/15 19:28
好的,謝謝老師
84784979
03/15 19:30
我說的是銷大于進(進?留抵?帶認證還小余銷的情況)
84784979
03/15 19:32
而且你這個分錄進項在貸方啊
郭老師
03/15 19:33
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
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