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企業還沒有企業所得稅匯算清繳先填報完數據發現有納稅調增，主要是業務招待費調增 4392.40 ，資產減值準備金調增853657.24，怎么調整四大財務報表再出具年審報告
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您好，這個的話，是就這倆調整沒有其他嗎
03/15 20:36
84785040 
03/15 20:41
就這兩項調整了，是資產負債表中遞延所得稅資產增加213414.31，應交稅費增加214512.41，未分配利潤減少1098.1。利潤表中，所得稅費用增加214512.41，凈利潤減少214512.41嗎？另外兩個財報相應怎么變化呢？這樣調整對嗎
小鎖老師 
03/15 20:44
對遞延是 853657.24*25%=213414.31? 然后稅費增加 是(4392.40+853657.24)*25%=214512.41? ?這個是沒錯
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