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問題已解決

取得收據但沒有發票的支出,在匯算清繳時填寫在A105000的第30行第1列的“其他”可以嗎?點擊風險提示,一直提示“其他”納稅調增金額異常,請問要如何處理?

84784992| 提問時間:03/16 09:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,無票費用 就是 在調整A105000第30行(十七)其他,提示不用管他,我們是調增,沒有少交稅
03/16 09:26
84784992
03/16 09:34
老師,還有提示 “您單位申報表A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》第41行第2列“本年折舊、攤銷額賬載金額”為:【】元;您單位在A104000《期間費用明細表》中所列銷售費用和管理費用的資產折舊攤銷費合計數應小于等于A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中資產折舊攤銷費賬載金額,請核實?!蔽也榱艘幌拢顚懙慕痤~是正確的,報表也沒有第41行,這個如果繼續提交的話,有沒有風險?
董孝彬老師
03/16 09:35
您好,數據正確只管提交,沒有風險
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