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問題已解決

老師好,問下固定資產(chǎn)卡片和賬面原值,累計(jì)折舊,和凈值都對(duì)的上,期間折舊有個(gè)差額,這是什么情況

84784962| 提問時(shí)間:03/17 14:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你看一下這個(gè)差額是多少金額是不是差了一,你看一下這個(gè)差額是多少金額是不是差了一個(gè)月的折舊。
03/17 15:05
84784962
03/17 15:34
下個(gè)月有個(gè)卡片要處理,這個(gè)能否調(diào)整?
宋生老師
03/17 15:35
你好,你說的調(diào)整是調(diào)整什么?
84784962
03/17 15:38
有一個(gè)卡片需要處置沖回,歸0
宋生老師
03/17 15:40
你好,是這樣子的,你這個(gè)累計(jì)折舊。應(yīng)該跟期間折舊的合計(jì)數(shù)一致,你要看一下是什么原因?qū)е碌牟铑~。
宋生老師
03/17 15:40
至于卡票要處置重回,你做了固定資產(chǎn)清算的話是需要,但是每個(gè)軟件的操作不太一致。
84784962
03/17 15:59
老師好,我想起來了,沖之前年度的折舊,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn)嗎 借,未分配利潤(rùn) 貸:累積折舊
宋生老師
03/17 16:00
你好,這個(gè)憑證是計(jì)提了折舊不是沖減的呀
84784962
03/17 16:03
對(duì),也要把之前已折舊的沖掉
宋生老師
03/17 16:04
你好,你應(yīng)該反過來做借貸方,相反。
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