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問題已解決

老師第一步的分錄分開是怎么寫呢

84784991| 提問時間:03/18 16:51
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張瑞雪老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,先沖之前的800,借預計負債800,貸以前年度損益調整800,借以前年度損益調整600,貸其他應付款600.
03/18 16:54
84784991
03/18 16:59
借以前年度損益調整600老師這個科目代替的預計負債。??,貸其他應付款600.
84784991
03/18 17:00
老師這章真不簡單
張瑞雪老師
03/18 17:00
營業外支出,不是預計負債。
84784991
03/18 17:02
老師600這一步不明白這一步是實際賠款金額。,借營業外支出600,貸其他應付款600.不行?
張瑞雪老師
03/18 17:07
主要是需要沖21年預計負債對應的營業外支出,22年換成了以前年度損益調整了。如果22年,用營業外支出,兩個科目就不一致了,沒法沖回了。
張瑞雪老師
03/18 17:08
以前的教材有一版,以前年度損益調整-營業外支出,掛了二級科目,就好理解了。之后再沒有出現這個了。
84784991
03/18 17:14
借預計負債800,貸以前年度損益調整800,前面這一對分錄不是吧營業外支出沖掉過了嘛?
張瑞雪老師
03/18 18:01
是,但是有需要按實際數發生600記入當年的營業外支出,由于去年已經過去了,只能用以前年度損益調整來代替營業外支出。
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