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我1月份計提社保和公積金分錄是 借：管理費用-社保費 管理費用-住房公積金 貸：應付職工薪酬-社保費 應付職工薪酬-公積金 當月繳納的時候分錄是這樣的 借：應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 其他應收款-社保 其他應收款-公積金 貸：銀存 1月計提工資是這樣的： 借：銷售費用 管理費用 貸：應付職工薪酬 這樣做賬可以不？
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可以的，可以這么做的。
03/19 16:19
84784975 
03/19 16:22
但是期末余額不平
84784975
03/19 16:22
其他應收款有余額
郭老師 
03/19 16:22
其他應收款發工資的時候才能體現。借應付職工薪酬，工資貸銀行存款，其他應收款，社保公積金。
84784975
03/19 16:41
哦，這些分錄是正確的，計提本月工資的時候需要不需要做一個這樣的分錄
借：應付職工薪酬-工資
?貸：其他應收款-社保
? ? ? ? ?其他應收款-住房公積金
郭老師
03/19 16:42
計提的時候不用做，發工資的時候再做就行。
84784975
03/19 17:03
我在咱們實操練習那里看的，是計提工資的時候做
郭老師
03/19 17:05
實際做賬中，建議你在發放的時候再做。
84784975
03/19 17:08
之前沒有做，現在要不要補過來？
郭老師
03/19 17:09
做不做都可以的，自己選擇。
84784975
03/19 17:18
這個分錄不做也可以嗎？
郭老師
03/19 17:32
次月發工資的時候再做也可以。
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