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愛信諾365財務軟件，2月份期末結轉的時候，計提工資那項有金額，生成憑證一看，是一月份計提一月工資和發放一月工資，這張憑證，請問這張憑證要不要生成呀
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你好，可以看一下1月份是否有相同金額的憑證，如果沒有可以生成。同時再檢查銀行存款是否有這筆出款。
03/19 21:12
84784960 
03/19 21:15
一月有這張憑證了，二月結轉時又有一張一模一樣的工資憑證，在期末結轉模塊里
84784960
03/19 21:16
老師，這個期末結轉只結轉損益就行了是嗎，其他的工資呀折舊呀期末有數也不用結轉是嗎
小敏敏老師 
03/19 21:26
一般情況下期末結轉只需要結轉損益類科目，工資、折舊科目有余額是正常的。
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