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自然人電子稅務局（扣繳端），申報2024年12月個人所得稅工資薪金所得填寫有誤，已繳費，繳費多了。2025年3月已有更正申報好。財務報表需要怎么修改更正，是要在2024年12月賬務做調整嗎？然后修改2024年12月財務報表？還是？
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你帳上計提的時候也不對嗎？如果是的話可以返結賬修改，也可以在今年調整都可以
但是修改反結賬修改的話，你報給稅務局的財務報表所得稅申報表也得去修改。
03/20 20:06
84784978 
03/20 20:11
是的，2024.12月帳上計提也不對，并個稅費用也繳了，繳多了。
郭老師 
03/20 20:14
兩種做法選擇哪一個？
84784978
03/20 20:18
可以在今年調整的話？那我可以在2025年3月賬務上做調整嗎
郭老師
03/20 20:22
是的，借應付職工薪酬工資，
貸利潤分配，分配利潤
匯算清繳職工薪酬明細表，納稅調增。
84784978
03/20 20:23
選返結賬修改，個稅也繳了，繳多了。賬務怎么調整及怎么處理合適。
郭老師
03/20 20:23
那你反結賬，修改具體的數據就可以的，然后再重新結賬。
84784978
03/20 20:26
好的，謝謝郭老師
郭老師
03/20 20:27
不用客氣，工作愉快
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