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問(wèn)題已解決

老師,我們24年暫估了員工報(bào)銷(xiāo) 借方:管理費(fèi)用——暫估 100貸方:其他應(yīng)付款——暫估 100 25年收到24年暫估的發(fā)票100,我們是需要如何賬務(wù)處理?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:03/27 14:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
25年報(bào)銷(xiāo) 借:其他應(yīng)付款——暫估 100 貸:銀行存款
03/27 14:40
84785006
03/27 14:42
2025年我不需要 沖銷(xiāo):借方:管理費(fèi)用暫估100(紅字) 貸方:其他應(yīng)付款——暫估(紅字) 借方:管理費(fèi)用——藍(lán)字100 貸方其他應(yīng)付款——暫估100 借方;
家權(quán)老師
03/27 14:43
可以那樣子的,沒(méi)問(wèn)題的
84785006
03/27 14:44
但是您寫(xiě)的不是直接走借方:其他應(yīng)付款暫估 貸方:銀行存款; 不知道到底怎么處理“ 還有調(diào)表不調(diào)賬有什么關(guān)系?
家權(quán)老師
03/27 14:46
那個(gè)不影響的損益,你直接給報(bào)銷(xiāo)就行了
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