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問題已解決

老師,我們24年暫估了員工報銷 借方:管理費用——暫估 100貸方:其他應付款——暫估 100 25年收到24年暫估的發票100,我們是需要如何賬務處理?

84785006| 提問時間:03/27 14:40
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
25年報銷 借:其他應付款——暫估 100 貸:銀行存款
03/27 14:40
84785006
03/27 14:42
2025年我不需要 沖銷:借方:管理費用暫估100(紅字) 貸方:其他應付款——暫估(紅字) 借方:管理費用——藍字100 貸方其他應付款——暫估100 借方;
家權老師
03/27 14:43
可以那樣子的,沒問題的
84785006
03/27 14:44
但是您寫的不是直接走借方:其他應付款暫估 貸方:銀行存款; 不知道到底怎么處理“ 還有調表不調賬有什么關系?
家權老師
03/27 14:46
那個不影響的損益,你直接給報銷就行了
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