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問題已解決

老師 請問一下 貿易公司本月進的貨發票沒收著 本月已經銷售出去并開了銷售發票, 那這成本怎么做結轉呢 具體分錄怎么入

84785015| 提問時間:03/27 16:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你可以先暫估進來,然后再結轉。
03/27 16:49
84785015
03/27 16:50
暫估入庫如果到匯算清繳結束前拿不到發票怎么辦呢
宋生老師
03/27 16:51
你好,這個匯算清繳的時候調整。
84785015
03/27 16:51
有人告訴我說 可以直接借:主營業務成本 貸:應付賬款-暫估金額 這樣做賬 可以?
宋生老師
03/27 16:52
你好,是的,我也是這個意思,我讓你暫估就是這個意思。
84785015
03/27 16:58
分錄這樣可以嗎 不是應該借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估金額嗎
宋生老師
03/27 17:03
你好,可以的,操作沒問題。
84785015
03/27 18:34
請老師給具體寫一下分錄可以嗎 我上面寫的是兩種分錄吆 不知道到底用哪種
宋生老師
03/27 18:35
你好,第一個直接暫估了成本 第二個先暫估庫存,然后庫存結轉成本。
宋生老師
03/27 18:35
如果你暫估的話,其實沒必要用第二個。
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