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問題已解決
郭老師接，我們21年出口貨物，有一些沒報增值稅，賬上也沒確認收入，怎么辦
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現在稅務局要求你們補還是什么情況
03/29 17:32
84785037 
03/29 17:36
是我查到我們一達通進的款，比我確認收入的款，多了50萬
郭老師 
03/29 17:38
你發貨單呢
不看收款
兩種方法補做到今年，今年申報增值稅
一種是補以前年度的收入用利潤分配未分配利潤做
增值稅修改之前的申報表
84785037
03/29 18:01
發貨單是21年12月的，還有22年8月的，都有出口，有報關單
第一種方法，今年多了這么多，會不會和海關數據不一致，跳預警
第二種方法，補收入需要改之前21年，22年的賬嗎，還是收入補到今年
增值稅申報表修改，那所得稅也要改嗎
郭老師
03/29 18:04
第一個有風險
第二個之前的賬務處理不修改
做到今年
借應收
貸以前年度損益調整
修改匯算清繳調增
84785037
03/29 18:34
我們是小企業會計準則，是不是借應收，貸未分配利潤，
更正增值稅申報表，要一個月一個月改嗎，還是改沒申報的那個月就行，
季報要改嗎？
調匯算清繳報表是從21年開始調增嗎？還是到時候調25年匯算清繳報表
郭老師
03/29 19:01
是的
按月修改增值稅申報表
是的
從21年開始修改
84785037
03/29 19:05
那我們沒申報的幾筆是因為進項出了問題，稅務不給我們退，這個也要申報嗎
增值稅申報了，退稅還要申請嗎
郭老師
03/29 19:10
生產還是商貿的商貿的不退
如果沒有進項的話，你不光不退稅，你增值稅也得繳納
84785037
03/30 08:00
如果不退稅，只想銷售免稅，申報增值稅了，還要退稅那邊再申請嗎
郭老師
03/30 08:19
不申請退稅只申報增值稅所得稅
84785037
03/30 10:23
所得稅是季度就改了交稅，還是匯算再交稅
郭老師
03/30 10:51
匯算清繳就可以了
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